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2015年深圳市龙华新区公共资源交易中心部门预算草案

来源: 日期:2015年03月31日 【字体:

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我中心的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

  第一部分龙华新区公共资源交易中心概况

  一、主要职能

  我中心主要职能为贯彻执行国家、省、市及新区有关公共资源交易法律、法规和规定,制定公共资源进场交易业务操作规程,建立和完善相关管理制度。承担本级政府集中采购目录中的通用项目采购工作。承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。整理、保存公共资源交易过程的相关资料备查。组织协调有关部门对新区公共资源交易活动进行监管,协助处理交易投诉。承办主管部门交办的其他工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  根据新区机构编委2013年批准的深龙华编发[2013]63号文件,中心内设4个部门,编制17人,其中职员13人,雇员4人。实有人数9人,其中在编职员7人,在编雇员2人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,均为定编车辆。

  三、2015年主要工作目标

  2015年是中心全面深化公共资源交易改革的一年,开展公共资源交易改革是进一步深化行政管理体制改革的要求,也是政府资源管理体制创新的大胆探索。一是要从制度创新上优化公共资源配置,提高交易的效率和效益,二是强化监管,增强公共资源交易的透明度,规范公共资源交易行为,从制度源头上预防腐败。2015年主要工作目标包括:1、进一步高质量做好政府采购工作,着重做到“五个抓好”:抓好项目管理,确保采购质量;抓好制度建设,夯实基础工作;抓好平台建设,提高工作效率;抓好培训工作,提升专业技能;抓好勤政廉政,确保优质采购。2、继续开展资产交易并力争取得实质性突破。做好公车拍卖工作,确保新区公车改革顺利推进;拓展集体资产交易项目,完善集体资产交易相关制度建设。3、顺利搭建小型建设工程交易平台。主要配合新区城建局完成小型建设工程完成承包商预选库五大类715家供应商公开招标建库工作;规范预选库使用管理,细化简易招标流程,制定抽签办法及《预选承包商履约评价办法》;做好小型建设工程项目招标服务工作。

  第二部分龙华新区公共资源交易中心2015年部门预算收支

  总体情况

  一、收入情况

  龙华新区公共资源交易中心是从2015年开始执行独立预算,预算收入487.22万元,其中:财政预算拨款487.22万元。

  二、支出情况

  2015年龙华新区公共资源交易中心部门预算支出487.22万元。按预算项目划分,其中:人员支出121.24万元、公用支出51.65万元、对个人和家庭的补助支出37.73万元、项目支出276.60万元。

  第三部分龙华新区公共资源交易中心2015年部门预算收支

  具体情况

  龙华新区公共资源交易中心部门预算487.22万元,包括人员支出121.24万元、公用支出51.65万元、对个人和家庭的补助支出37.73万元、项目支出276.60万元。

  (一)人员支出121.24万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出51.65万元,主要包括水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出37.73万元,主要是在职人员住房公积金、住房补贴。

  (四)项目支出276.60万元,具体包括:

  1.日常行政事务经费10万元,主要用于日常开评标工作中先关费用。

  2.办公室购置20万元,主要用于2015年迁入新办公地址需购置配套办公设备,新入职人员办公设备添置等。

  3.一般行政管理事务经费30万元,主要用于公共资源交易项目推进中的项目考察、规划研究、调查踏勘、专业咨询等相关支出。

  4.公共资源交易业务培训费用20万元,主要用于保证新区公共资源交易项目的顺利进行,进一步规范新区公共资源交易行为,提高交易工作效率,同时做好采购单位采购项目准备和项目申报工作,保证单位采购工作进度。培训对象:区直预算单位采购管理员、采购操作人员;各办事处采购管理员、采购操作人员。

  5.公共资源交易业务研究及指导经费10万元,主要用于课题研究,专家业务指导等。

  6.办公场所装修费80万元,主要用于2015年中心办公场所搬迁到新址(国鸿行政服务大厅)的费用,主要包括专业设备购置、电子设备安装和办公家具购置等。

  7.新区公务车拍卖费用60万元,主要用于拍卖场地租赁、人员办公、宣传印刷等。

  8.公共资源交易平台维护经费16.6万元,主要用于2015年深圳市网上政府采购统一平台软件维护进行技术支持和服务。

  9.公共资源交易网上系统开发经费30万元,主要用于2015年预算中安排商场供货等公共资源交易网上系统开发经费。

  第四部分龙华新区公共资源交易中心2015年政府采购预算情况

  2015年龙华新区公共资源交易中心政府采购预算总额20万元,其中办公设备购置20万元。

  第五部分龙华新区公共资源交易中心“三公”经费财政拨款

  预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  龙华新区公共资源交易中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为中心本级。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  因新成立,2014年无独立预算,2015年“三公”经费财政拨款预算4万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算增加4万元。

  1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2015年预算数0万元。

  3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数4.00万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元;公务用车运行维护费2015年预算数4.00万元,比2014年预算数增加4万元。

详见附件。

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